目 ???录
一、概况
（一）部门职责
（1）贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。
（2）负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
（3）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。
（4）负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。
（5）拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
（6）拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。
（7）负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
（8）拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。
（9）负责市级福利彩票公益金的管理工作。
（10）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。
（11）完成第一比分网、第一比分网交办的其他任务。
（12）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。
（13）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等职责。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、7个下属事业单位决算。
纳入丽水市民政局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市民政局（本级）????2.丽水市殡仪馆????3.丽水市救助管理站????4.丽水市养老服务指导中心????5.丽水市万地爱心儿童福利院????6.丽水市民政事业发展中心????7.丽水市福利彩票发行中心
8.丽水市老年活动中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
收 ????入 | 支 ????出 | ||||
项 ??目 | 行次 | 金额 | 项 ??目 | 行次 | 金额 |
栏 ??次 | 1 | 栏 ??次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,113.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,204.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 14.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 334.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,304.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 129.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 84.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,142.51 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,652.75 | 本年支出合计 | 58 | 7,675.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 4.80 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,346.85 | 年末结转和结余 | 60 | 2,328.84 |
30 | 61 | ||||
总 ??计 | 31 | 10,004.40 | 总 ??计 | 62 | 10,004.40 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,652.75 | 7,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 |
丽水市民政局(本级) | 3,233.99 | 3,233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市养老服务指导中心 | 392.38 | 392.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市救助管理站 | 533.91 | 533.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市福利彩票发行中心 | 847.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市民政事业发展中心 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市万地爱心儿童福利院 | 1,547.57 | 1,332.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.05 |
丽水市殡仪馆 | 937.35 | 817.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.91 |
丽水市老年活动中心 | 146.95 | 146.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,652.75 | 7,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,304.38 | 3,969.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,057.74 | 1,057.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 724.09 | 724.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 310.36 | 310.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.02 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.83 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,943.62 | 1,608.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 | ||
2081001 | 儿童福利 | 723.78 | 508.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.05 | ||
2081002 | 老年福利 | 266.86 | 266.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 620.87 | 500.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.91 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.66 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 192.51 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 192.51 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 493.59 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 493.59 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 418.49 | 418.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 369.87 | 369.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,204.34 | 3,204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 847.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 847.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,357.34 | 2,357.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,357.34 | 2,357.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,675.56 | 2,689.42 | 4,986.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市民政局(本级) | 3,320.01 | 887.56 | 2,432.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市养老服务指导中心 | 392.38 | 219.94 | 172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市救助管理站 | 533.91 | 360.04 | 173.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市福利彩票发行中心 | 783.79 | 329.62 | 454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市民政事业发展中心 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市万地爱心儿童福利院 | 1,547.57 | 433.49 | 1,114.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市殡仪馆 | 937.35 | 412.09 | 525.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市老年活动中心 | 146.95 | 33.08 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 ??次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,675.56 | 2,689.42 | 4,986.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,304.38 | 2,229.76 | 2,074.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,057.74 | 909.24 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 724.09 | 724.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 310.36 | 185.14 | 125.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.02 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.83 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,943.62 | 842.98 | 1,100.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 723.78 | 384.20 | 339.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 266.86 | 0.00 | 266.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 620.87 | 425.69 | 195.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.66 | 33.08 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 192.51 | 0.00 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 192.51 | 0.00 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 493.59 | 0.00 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 493.59 | 0.00 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 418.49 | 312.38 | 106.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 0.00 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 369.87 | 312.38 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 27.39 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.39 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 84.64 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.64 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 84.64 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,142.51 | 329.62 | 2,812.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 783.79 | 329.62 | 454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 783.79 | 329.62 | 454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,358.72 | 0.00 | 2,358.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,358.72 | 0.00 | 2,358.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
项 ??目 | 行次 | 金额 | 项 ??目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 ??次 | 1 | 栏 ??次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,113.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,204.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,969.43 | 3,969.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,136.33 | 0.00 | 3,136.33 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,317.80 | 本年支出合计 | 59 | 7,249.79 | 4,113.46 | 3,136.33 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,213.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,281.42 | 0.00 | 2,281.42 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,213.41 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 ??计 | 32 | 9,531.21 | 总 ??计 | 64 | 9,531.21 | 4,113.46 | 5,417.75 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,113.46 | 2,239.89 | 1,873.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | |||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,969.43 | 2,109.85 | 1,859.57 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.34 | 3.34 | |||
2080101 | 行政运行 | 3.34 | 3.34 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,057.74 | 909.24 | 148.50 | ||
2080201 | 行政运行 | 724.09 | 724.09 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 23.28 | 23.28 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 310.36 | 185.14 | 125.22 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.02 | 149.02 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.83 | 100.83 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.19 | 48.19 | |||
20810 | 社会福利 | 1,608.66 | 723.07 | 885.59 | ||
2081001 | 儿童福利 | 508.74 | 384.20 | 124.53 | ||
2081002 | 老年福利 | 266.86 | 266.86 | |||
2081004 | 殡葬 | 500.96 | 305.79 | 195.18 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.66 | 33.08 | 60.58 | ||
2081006 | 养老服务 | 238.44 | 238.44 | |||
20811 | 残疾人事业 | 192.51 | 192.51 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 192.51 | 192.51 | |||
20819 | 最低生活保障 | 493.59 | 493.59 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 493.59 | 493.59 | |||
20820 | 临时救助 | 418.49 | 312.38 | 106.12 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 48.62 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 369.87 | 312.38 | 57.50 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 27.39 | 27.39 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.39 | 27.39 | |||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 5.86 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 5.86 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | |||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 129.80 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.80 | 129.80 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.41 | 80.41 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,877.93 | 302 | 商品和服务支出 | 261.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 288.32 | 30201 | 办公费 | 19.39 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 110.08 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
30103 | 奖金 | 495.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
30107 | 绩效工资 | 196.32 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.80 | 30206 | 电费 | 5.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 57.82 | 30207 | 邮电费 | 8.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101.55 | 30209 | 物业管理费 | 2.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.04 | 30211 | 差旅费 | 40.28 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 176.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.76 | 30213 | 维修（护）费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 237.35 | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 99.79 | 30215 | 会议费 | 6.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.12 | 30216 | 培训费 | 14.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72.74 | 30217 | 公务接待费 | 7.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.77 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.31 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.98 | 30229 | 福利费 | 43.85 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.52 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.14 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,977.72 | 公用经费合计 | 262.17 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 ??次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,213.41 | 3,204.34 | 3,136.33 | 324.82 | 2,811.50 | 2,281.42 | |||
229 | 其他支出 | 2,213.41 | 3,204.34 | 3,136.33 | 324.82 | 2,811.50 | 2,281.42 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 85.51 | 0.00 | 85.51 | |||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 85.51 | 0.00 | 85.51 | |||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,127.90 | 847.00 | 778.99 | 324.82 | 454.17 | 2,195.90 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 2,127.90 | 847.00 | 778.99 | 324.82 | 454.17 | 2,195.90 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2,357.34 | 2,357.34 | 2,357.34 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2,357.34 | 2,357.34 | 2,357.34 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 ??次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市民政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 ??目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 12.89 | 12.22 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.09 | 4.52 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.09 | 4.52 |
3．公务接待费 | 7.80 | 7.70 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10004.40万元，支出总计10004.40万元。与2023年度相比，各减少107.52万元，下降1.06%，主要原因是机构改革造成一般公共预算收入减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7652.75万元，包括：财政拨款收入7317.80万元（其中：一般公共预算4113.46万元，政府性基金预算3204.34万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.62%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入334.95万元，占收入合计4.38%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7675.56万元，其中：基本支出2689.42万元，占35.04%；项目支出4986.14万元，占64.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计9531.21万元，支出总计9531.21万元，与2023年相比，各减少3.63万元,下降0.04%，主要原因是机构改革造成一般公共预算收入减少。
财政拨款支出年初预算数9297.42万元，完成年初预算的102.51%，主要原因是上级补助资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4113.46万元，占本年支出合计的53.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.12 万元，下降3.66%，主要原因是机构改革造成一般公共预算收入减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4113.46万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出0.24万元，占0.01%。科学技术支出（类）支出14.00万元，占0.34%。社会保障和就业支出（类）支出3969.43万元，占96.50%。卫生健康支出（类）支出129.80万元，占3.16%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4119.42万元，支出决算为4113.46万元，完成年初预算的99.86%，主要原因是机构改革造成一般公共预算收入减少。其中：
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为123.20万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的11.36%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，预算项目资金转出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为702.20万元，支出决算为724.09万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.28万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年中预算项目资金转入。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为328.29万元，支出决算为310.36万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，年中部分预算项目资金转出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为96.41万元，支出决算为100.83万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年加追加预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为48.20万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员有变动。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为503.87万元，支出决算为508.74万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为194.00万元，支出决算为266.86万元，完成年初预算的137.56%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为593.34万元，支出决算为500.96万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是市殡仪馆支出减少。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为0.00万元，支出决算为93.66万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加市老年活动中心。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为238.44万元，支出决算为238.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为180.00万元，支出决算为192.51万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为531.00万元，支出决算为493.59万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因是救助人数减少。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是救助人数减少。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为371.26万元，支出决算为369.87万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是救助人数减少。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为16.00万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的171.21%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为3.00万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的195.40%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为12.89万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员经费有变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为74.17万元，支出决算为80.41万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员经费有增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为49.57万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员经费有变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2239.89万元，其中：
人员经费1977.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费262.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3136.33万元，占本年支出合计的40.86%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加84.48万元，增长2.77%，主要原因是上级补助资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3136.33万元，主要用于以下方面：
其他支出（类）支出3136.33万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5178.00万元，支出决算为3136.33万元，完成年初预算的60.57%，主要原因是慈善基地、丽享家园等项目未完工，资金未支付。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数与预算数持平。
其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为895.00万元，支出决算为778.99万元，完成年初预算的87.04%，决算数小于预算数的主要原因是市福利彩票发行中心严格控制预算，支出减少。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为4283.00万元，支出决算为2357.34万元，完成年初预算的55.04%，决算数小于预算数的主要原因是慈善基地、丽享家园等项目未完工，资金未支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.89万元，支出决算为12.22万元，完成全年预算数的94.77%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位无因公出国（境）事宜。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.52万元，占37.01%。与2023年度相比，增加0.03万元，增长0.60%,主要原因是公务活动增加，运行维护费增加。公务接待费支出决算为7.70万元，占62.99%。与2023年度相比，增加1.72万元，增长28.71%,主要原因是市外团队来丽调研考察民政工作公务活动增加，接待人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行，无因公出国（境）发生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为5.09万元，支出决算为4.52万元，完成全年预算的88.88%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照预算执行，无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为5.09万元，支出决算为4.52万元，完成全年预算的88.88%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出，主要用于儿童福利院、救助站巡查、护送接领等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.80万元，支出决算为7.70万元，完成全年预算的98.61%，国内公务接待97批次，累计836人次。主要用于接待外县市来调研、考察、对接工作等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.70万元，主要用于接待外县市来对接工作等公务活动支出。接待97批次，累计836人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为166.68万元，支出决算为155.21万元，完成年初预算的93.12%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按制预算。比2023年度减少18.88万元,下降10.84%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额741.32万元。其中：政府采购货物支出266.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出474.74万元。授予中小企业合同金额605.85万元，占政府采购支出总额的81.73%，其中：授予小微企业合同金额605.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.73%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，丽水市民政局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是救助站的救助、巡查及护送接领救助人员的救助专用车和殡仪馆的遗体接送用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目32个，共涉及资金1896万元，占一般公共预算项目支出总额的46.02%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属市民政事业发展中心、市养老服务指导中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出406.11万元。从评价情况来看，市民政事业发展中心主要为丽水市民政局开展社会救助家庭经济状况核查、婚姻登记、殡葬管理、生态公墓建设、区划地名管理、信息化建设等工作提供政策研究、调研理论支撑，并协助丽水市民政局各相关处室做好执法检查、专项整治、业务协调等重点工作；市养老服务指导中心一是夯实组织保障基础；二是开展养老领域专项治理；三是圆满完成市级民生实事；四是有序推进“精康融合行动”；五是开展养老机构等级评定；六是筑牢养老安全防线；七是推动养老服务“爱心卡”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市民政局随决算公开2024年度项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，提前下达2024年孤儿及困境儿童基本生活费补助资金及社会组织公益项目资助项目绩效自评具体情况如下：
提前下达2024年孤儿及困境儿童基本生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为优秀。项目全年预算数为9万元，支出9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是享受孤儿和困境儿童基本生活保障人数31人，每月10月前社会化发放形式直接到户；二是有效保障了孤儿和困境儿童基本生活，维护其基本生活保障权益；三是享受对象满意率95%以上。发现的问题及原因：一是享受对象动态情况掌握不够及时；二是群众对政策知晓率不高，宣传不够到位。下一步改进措施：一是加强街道业务能力培训，提高业务水平，准确掌握孤儿和困境儿童基本情况，动态入户随访；二是加强政策宣传，提高群众政策知晓率和满意度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 提前下达2024年孤儿和困境儿童基本生活费补助资金 | ||||||||
主管部门 | 308-市民政局 | 预算单位 | 308001-丽水市民政局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高孤儿和困境儿童基本生活费 | 保障孤儿和困境儿童基本生活费发放33人，补贴发放到位率100%，发放及时率≥95%，补助标准符合要求。提高孤儿和困境儿童基本生活费 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 保障孤儿和困境儿童基本生活费 | ≥30个 | 31个 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 提高孤儿和困境儿童基本生活费 | 不断提高 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 提高孤儿和困境儿童家庭满意率 | ≥90% | 95% | 30.00 | 30.00 | |||
总 ?分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
社会组织公益项目资助绩效自评综述：项目全年预算数为225万元，执行数为218.45万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况：有效调动了社会力量参与社会公益活动的积极性，全市社会组织47家申报了公益创投项目，经过项目申报、资格审查、专业评审、研究确定等环节，共有37个项目最终入选并获得2-15万元不同额度的资助。项目服务对象涵盖老年人、儿童、残疾人以及其他特殊困难人群，解决了这些群体的实际困难。通过项目的实施，一是多种服务形式有效满足了不同群体的多样化需求，有效提升了他们的能力和生活质量，增强了获得感和幸福感；二是各社会组织在项目策划、执行、管理、资源整合等方面的能力得到锻炼和提升；三是在社会上引起良好反响，激发了更多社会力量参与公益事业的热情，营造了良好的社会公益氛围。发现的问题及原因：（一）少数项目资金执行率较低，进度相对滞后，主要是执行方能力不足；（二）少数项目服务与需求“脱节”，主要是前期调研不够充分；（三）少数项目票据使用不规范，存在管控风险，主要是过程性管理不够细致、精准，科目归类错误。下一步改进措施：（一）针对执行率低的问题，加强项目督导，加强团队力量，加大执行力度；（二）针对需求“脱节”问题，及时指导调整方向，精准服务困难对象；（三）针对票据不规范问题，及时进行补正和替换，推行“三单合一”（业务单+票据单+佐证单）标准化报销方式，最大限度杜绝虚假情况发生。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 社会组织公益项目资助 | ||||||||
主管部门 | 308-市民政局 | 预算单位 | 308001-丽水市民政局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 225 | 225 | 218.45 | 0 | 97.09% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
政府性基金预算资金 | 225 | 225 | 218.45 | 0 | 97.09% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过对社会组织优秀公益项目进行资助，鼓励社会组织积极参与社会治理，支持社会组织开展公共服务，促进第一比分网公益事业发展。社会组织满意率100％ | 通过发布公告征集全市范围内公益创投项目，根据“扶老、助残、救助、济困”的宗旨，资助不少于30个公益创投项目，通过项目的实施，让社会组织在基层治理中更好地发挥作用。活动开展实施，让群众感受社会温暖，解决实际困难，共享社会发展成果，增强获得感；通过项目实践，对社会组织的发展进行扶持培育，让社会组织更好的参与基层社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局。绩效目标实现情况：经过初审、终审确定37个项目为2024年丽水市公益创投资助项目，服务儿童老年人等特殊群体30000人次，服务对象满意度100%，预算执行率100%；目服务对象涵盖抗战老兵、社区老人、留守儿童、孤儿以及外来务工子女、困境儿童、残疾人等特殊群体，解决特殊群体的实际困难，进一步推进了社会组织高质量发展。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 资助社会组织公益项目数量 | 30?家 | 37家 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 社会组织受益覆盖率 | ＝90% | ＝90% | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 社会组织满意率 | ＝90% | ＝90% | 30.00 | 30.00 | |||
总 ?分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映民政部门用于人才培训、人才发展方面的支出。????18.社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门标准区划地名经费支出信息化建设等方面的支出。????19.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。????20．社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。????21社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。????22．社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助支出（项）：指用于困难群众、敬老院春节慰问支出和困难群众因重大疾病临时救助支出。????23．社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。????24．卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员待遇的医疗经费。????25．其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
五、附件
附件 | |||
2024年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 308001-丽水市民政局 | 临时救助（社保安民） | 优 |
2 | 308001-丽水市民政局 | 孤儿和困境儿童基本生活费(社保安民） | 优 |
3 | 308001-丽水市民政局 | 市儿童之家运行经费(福彩公益金) | 优 |
4 | 308001-丽水市民政局 | 社工人才培育（人才发展） | 优 |
5 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金 | 优 |
6 | 308001-丽水市民政局 | 养老机构春节慰问（社保安民） | 优 |
7 | 308001-丽水市民政局 | 老年宜居环境创建 | 优 |
8 | 308001-丽水市民政局 | 民政社会公共服务信息平台建设(福彩公益金) | 优 |
9 | 308001-丽水市民政局 | 社会组织发展经费 | 优 |
10 | 308001-丽水市民政局 | 精减退职、支宁返丽人员生活补助（社保安民） | 优 |
11 | 308001-丽水市民政局 | 标准区划地名项目经费 | 良 |
12 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年“三老”人员生活困难和医疗补助资金 | 优 |
13 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年困难群众救助补助资金（特困） | 优 |
14 | 308001-丽水市民政局 | 912工程项目 | 优 |
15 | 308001-丽水市民政局 | 养老服务体系建设(福彩公益金) | 良 |
16 | 308001-丽水市民政局 | 市本级高龄老人补贴（社保安民） | 优 |
17 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金 | 优 |
18 | 308001-丽水市民政局 | 困难群众节日慰问（社保安民） | 优 |
19 | 308001-丽水市民政局 | 促进老区服务工作经费 | 优 |
20 | 308001-丽水市民政局 | 慰问经费 | 优 |
21 | 308001-丽水市民政局 | 丽水市慈善基地项目 | 优 |
22 | 308001-丽水市民政局 | 专班经费 | 优 |
23 | 308001-丽水市民政局 | 特困人员基本生活、护理补贴（社保安民） | 优 |
24 | 308001-丽水市民政局 | 两新党建 | 中 |
25 | 308001-丽水市民政局 | 中国长寿之乡绿色产业发展联盟会费 | 优 |
26 | 308001-丽水市民政局 | 最低生活保障（社保安民） | 优 |
27 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年困难群众救助补助资金（第二批） | 优 |
28 | 308001-丽水市民政局 | 社会组织公益项目资助（福彩公益金） | 优 |
29 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 优 |
30 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年困难群众救助补助资金（低保） | 优 |
31 | 308001-丽水市民政局 | 残疾人两项补贴(社保安民) | 优 |
32 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年孤儿及困境儿童基本生活费补助资金 | 优 |
33 | 308001-丽水市民政局 | 提前下达2024年现代养老服务体系建设补助资金 | 优 |
34 | 308001-丽水市民政局 | 协会经费 | 优 |
35 | 308002-丽水市养老服务指导中心 | 房租 | 优 |
36 | 308004-丽水市救助管理站 | 区域中心化改造项目 | 优 |
37 | 308004-丽水市救助管理站 | 提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金（流浪乞讨人员救助站等级补助） | 良 |
38 | 308004-丽水市救助管理站 | 流浪乞讨救助专项（福彩公益金） | 优 |
39 | 308004-丽水市救助管理站 | 救助管理专用车更新 | 优 |
40 | 308004-丽水市救助管理站 | 救助管理工作经费（含物业费） | 优 |
41 | 308005-丽水市福利彩票发行中心 | 福利彩票业务费 | 优 |
42 | 308005-丽水市福利彩票发行中心 | 省福彩业务费专项 | 优 |
43 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 物业管理费(含食堂) | 良 |
44 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 困难群众生活补助（孤儿） | 优 |
45 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 儿童福利管理经费 | 优 |
46 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金（添翼计划） | 优 |
47 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 提前下达2024年民政社会事务及福利专项资金（福利院机构建设） | 优 |
48 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | “添翼计划”项目配套资金 | 优 |
49 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 定向捐赠丽水市万地爱心儿童福利院改扩建工程项目 | 优 |
50 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 见习生补贴 | 优 |
51 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 代养孤残儿童费用 | 优 |
52 | 308008-丽水市万地爱心儿童福利院 | 万地爱心儿童福利院补助（市级福彩公益金） | 优 |
53 | 308009-丽水市殡仪馆 | 殡仪馆设施改造(福彩公益金) | 优 |
54 | 308009-丽水市殡仪馆 | 经营性收入 | 优 |
55 | 308009-丽水市殡仪馆 | 殡仪服务惠民减免支出 | 优 |
56 | 308009-丽水市殡仪馆 | 基本殡葬管理与服务经费 | 优 |
57 | 308011-丽水市老年活动中心 | 老年电视大学办学经费 | 优 |
58 | 308011-丽水市老年活动中心 | 老年活动资助（福彩公益金） | 优 |
59 | 308011-丽水市老年活动中心 | 市老年活动中心房地产租金 | 优 |
60 | 308011-丽水市老年活动中心 | 市老年活动中心运行经费 | 优 |
附件：
1.丽水市民政局(本级)2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc
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2.丽水市救助管理站2024年度单位决算公开文字说明.pdf
? ? ? ? ? ?3.丽水市福利彩票发行中心2024年度部门决算公开_单位.doc
? ? ? ? ? ?4.丽水市养老服务指导中心2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc
? ? ? ? ? ?5.丽水市万地爱心儿童福利院2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc
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6.丽水市殡仪馆2024年度2024年度部门决算公开_单位.wps
? ? ? ? ? ?7.丽水市民政事业发展中心2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc
? ? ? ? ? ?8.丽水市老年活动中心2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc