| 索引号 | 11332500002645400L/2024-42152 | 文号 | |
| 组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市交通运输局 |
| 成文日期 | 2024-09-05 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。
3. 负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
4. 负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化,促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。
5. 指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。指导全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。
6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。
9.完成第一比分网、第一比分网交办的其他任务。
10.职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革，进一步加强交通行业科技工作，深入开展智能交通建设，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。
从预算单位构成看，丽水市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入丽水市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市交通运输局（本级）
2.丽水市交通工程管理中心
3.丽水市交通运输行政执法队
4.丽水市运管稽征协管中心
5.丽水市公路港航与运输管理中心
6.丽水市直属公路港航管理中心
7.丽水市直属公路管理段公路服务中心
8.丽水市紧石电站船筏过坝管理处。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,324.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,604.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 245.69 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,116.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 998.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,971.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 30,089.49 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 16.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 40,175.15 | 本年支出合计 | 58 | 40,195.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 20.65 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 40,195.81 | 总 计 | 62 | 40,195.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 40,175.15 | 39,929.09 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
丽水市交通运输局 | 14,587.35 | 14,587.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公路港航与运输管理中心 | 8,108.59 | 8,108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市交通运输行政执法队 | 8,018.03 | 8,018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市交通工程管理中心 | 474.82 | 474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市直属公路港航管理中心 | 6,910.70 | 6,910.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市直属公路管理段公路服务中心 | 869.78 | 869.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市运管稽征协管中心 | 892.62 | 892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市紧石电站船筏过坝管理处 | 313.26 | 67.20 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 40,175.15 | 39,929.09 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 998.35 | 998.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 129.84 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 129.84 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,971.99 | 7,971.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,367.20 | 1,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,367.20 | 1,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 30,068.84 | 29,822.78 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28,744.86 | 28,498.80 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 620.64 | 620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 175.13 | 175.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21,851.87 | 21,605.82 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 40,195.81 | 15,310.59 | 24,885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市交通运输局 | 14,587.35 | 1,137.58 | 13,449.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市公路港航与运输管理中心 | 8,108.59 | 2,958.71 | 5,149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市交通运输行政执法队 | 8,018.03 | 6,211.31 | 1,806.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市交通工程管理中心 | 474.82 | 461.82 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市直属公路港航管理中心 | 6,910.70 | 2,465.96 | 4,444.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市直属公路管理段公路服务中心 | 869.78 | 848.68 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市运管稽征协管中心 | 892.62 | 892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市紧石电站船筏过坝管理处 | 333.91 | 333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 40,195.81 | 15,310.59 | 24,885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 998.35 | 868.51 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,971.99 | 67.20 | 7,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 30,089.49 | 13,258.41 | 16,831.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28,765.51 | 12,847.43 | 15,918.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 620.64 | 0.00 | 620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 175.13 | 0.00 | 175.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21,872.53 | 11,750.22 | 10,122.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,324.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,604.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 998.35 | 998.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,971.99 | 1,367.20 | 6,604.79 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 29,822.78 | 29,822.78 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 39,929.09 | 本年支出合计 | 59 | 39,929.09 | 33,324.30 | 6,604.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 39,929.09 | 总 计 | 64 | 39,929.09 | 33,324.30 | 6,604.79 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 33,324.30 | 15,043.88 | 18,280.42 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 998.35 | 868.51 | 129.84 | ||
21004 | 公共卫生 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 29,822.78 | 12,991.70 | 16,831.08 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28,498.80 | 12,580.72 | 15,918.08 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 620.64 | 0.00 | 620.64 | ||
2140104 | 公路建设 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 175.13 | 0.00 | 175.13 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21,605.82 | 11,483.51 | 10,122.31 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
22401 | 应急管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,260.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1,642.81 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,840.79 | 30201 | 办公费 | 85.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 365.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.86 |
30103 | 奖金 | 3,572.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.64 |
30107 | 绩效工资 | 1,708.35 | 30205 | 水费 | 3.79 | 31003 | 专用设备购置 | 2.22 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 712.19 | 30206 | 电费 | 75.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 359.01 | 30207 | 邮电费 | 36.19 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 275.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 658.40 | 30209 | 物业管理费 | 106.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 95.71 | 30211 | 差旅费 | 84.74 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,181.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 94.42 | 30213 | 维修（护）费 | 10.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,397.32 | 30214 | 租赁费 | 4.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,130.85 | 30215 | 会议费 | 22.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 65.52 | 30216 | 培训费 | 10.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 754.41 | 30217 | 公务接待费 | 11.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 180.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 91.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.06 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 59.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.30 | 30227 | 委托业务费 | 35.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 229.99 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 21.02 | 30229 | 福利费 | 431.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 147.49 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 79.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 208.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 13,391.21 | 公用经费合计 | 1,652.67 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市交通运输局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 289.87 | 279.66 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 273.14 | 267.83 |
（1）公务用车购置费 | 119.00 | 117.67 |
（2）公务用车运行维护费 | 154.14 | 150.16 |
3．公务接待费 | 16.73 | 11.84 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计40195.81万元，支出总计40195.81万元,与2022年度相比，各减少12256.93万元，下降23.37%,主要原因是：安排丽水市交通运输局本级330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)项目预算减少1.2亿元，造成收入支出同比减幅较大。
本年收入合计40175.15万元；包括财政拨款收入39929.09万元（其中，一般公共预算33324.30万元，政府性基金预算6604.79万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.39%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入245.69万元，占收入合计0.61%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.37万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计40195.81万元，其中基本支出15310.59万元，占38.09%；项目支出24885.21万元，占61.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计39929.09万元，支出总计39929.09万元，与2022年相比，各减少12255.07万元，下降23.48%。主要原因是安排丽水市交通运输局本级330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)项目预算减少1.2亿元，造成财政拨款收入同比减幅较大。财政拨款支出年初预算数48273.34万元，完成年初预算的82.71%，主要原因是政府性基金预算安排基建项目核减年初预算导致。
2023年度一般公共预算财政拨款支出33324.30万元，占本年支出合计的82.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15113.23万元，下降31.20%。主要原因是：安排丽水市交通运输局本级330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)项目预算减少1.2亿元，造成一般公共预算财政拨款收入同比减幅较大。
2023年度一般公共预算财政拨款支出33324.30万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1116.47万元，占3.35%；卫生健康支出（类）998.35万元，占3.00%；城乡社区支出（类）1367.20万元，占4.10%；交通运输支出（类）29822.78万元，占89.49%；灾害防治及应急管理支出（类）16.50万元，占0.05%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31685.50万元，支出决算为33324.30万元,完成年初预算的105.17%，主要原因是：年中新增省交通运输发展专项资金项目预算及部门人员经费。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为691.49万元，支出决算数为683.22万元,完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳机关事业单位基本养老保险，部门人员变动导致略有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为345.74万元，支出决算数为342.16万元,完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳机关事业单位职业年金，部门人员变动导致略有结余。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为91.20万元，支出决算数为91.09万元,完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳失业、工伤等保险，部门人员变动导致略有结余。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为130.00万元，支出决算数为129.84万元,完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因：根据补贴审核结果据实发放补贴资金，结余资金已在当年度由财政收回。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为65.43万元，支出决算数为64.93万元,完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳行政单位医疗保险，人员变动导致略有结余。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为807.21万元，支出决算数为803.58万元,完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因：据实缴纳行政单位医疗保险，人员变动导致略有结余。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为1367.20万元，支出决算数为1367.20万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为1094.92万元，支出决算数为1097.21万元,完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费，用于支付退休人员去世抚恤金丧葬费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为620.64万元，支出决算数为620.64万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为5000.00万元，支出决算数为5000.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算数为175.13万元，支出决算数为175.13万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为20895.04万元，支出决算数为21605.82万元,完成年初预算的103.40%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增省交通运输发展专项资金项目预算。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为401.50万元，支出决算数为423.98万元,完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因：局下属丽水市交通工程管理中心新招事业人员，追加人员经费支出导致。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因：局下属丽水市直属公路港航管理中心年中新增科技创新专项资金3万元。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为900.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增中央车购税资金900万元，用于项目支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.50万元，决算数大于预算数的主要原因：局下属丽水市直属公路港航管理中心年中新增巨灾保险试点以奖代补结算资金16.5万元。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15043.88万元，其中：
人员经费13391.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1652.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6604.79万元，占本年支出合计的16.43%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加2858.17万元，增长76.29%，主要原因是：安排基建类项目预算增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6604.79万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出6604.79万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16587.84万元，支出决算为6604.79万元,完成年初预算的39.82%，主要原因是政府性基金预算安排基建项目核减年初预算导致。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为16587.84万元，支出决算数为6604.79万元,完成年初预算的39.82%，决算数小于预算数的主要原因：政府性基金预算安排基建项目核减年初预算导致。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为289.87万元，支出决算为279.66万元，完成全年预算的96.48%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为267.83万元，占95.77%，与2022年度相比，增加14.91万元，增长5.90%，主要原因是我局下属参公事业单位丽水市交通运输行政执法队根据浙交办[2023]36号文件要求，对在编40辆执法用车喷涂统一执法标识，导致当年度公车运维费用增加较多；公务接待费支出决算为11.84万元，占4.23%，与2022年度相比，减少1.85万元，下降13.50%，主要原因是厉行节约，严控公务招待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为273.14万元，支出决算为267.83万元，完成全年预算的98.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公车购置费用及公车维护费预算少量结余。
公务用车购置全年预算数为119.00万元，支出决算为117.67万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公车购置费用结余。主要用于经批准购置的8辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为154.14万元，支出决算为150.16万元，完成全年预算的97.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费略有结余，主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、执法标识喷涂等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为61辆。
（3）公务接待费全年预算数为16.73万元，支出决算为11.84万元，完成全年预算的70.77%。国内公务接待117批次，累计1122人次。主要用于接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来第一比分网交通系统各单位调研指导、工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出11.84万元，主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来第一比分网交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出，接待117批次，累计1122人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为923.96万元，支出决算为923.24万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因全年收支基本平衡，略有结余；比2022年度减少116.30万元，下降11.19%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额2028.18万元，其中：政府采购货物支出739.25万元、政府采购工程支出79.55万元、政府采购服务支出1209.38万元。授予中小企业合同金额1254.12万元，占政府采购支出总额的61.83%。其中，授予小微企业合同金额1210.15万元，占授予中小企业合同金额的96.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.37%。
截至2023年12月31日，丽水市交通运输局本级及所属各单位共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车、丽水市直属公路港航管理中心的公路水上应急抢险保障作业用车；单价100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市交通运输局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目56个，共涉及资金18280.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度临安至苍南公路莲都太平至联城段改建工程(基建)、金丽温高速公路丽水北互通工程PPP项目(基建）等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6604.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“丽水市交通工程管理中心”等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出474.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，丽水市交通工程管理中心2023年度取得实际效益：一是实现辖区内受监项目监督检查全覆盖，2023年市管交通建设工程项目19个，共计投资额746.22亿元，监督检查覆盖率100%；二是全年共组织质量、安全、合同、监理、检测监督检查177次，印发抽查意见通知书177份，平均每周各类检查3.4次；三是以综合大检查检测、常规检测、专项检测、举报和事故调查检测等多种形式开展质量监督检测，掌控原材料、常用产品和工程实体的质量动态，保障工程的建设质量和品质；四是交通建设工程行政处罚数量大幅提升，本年度实施行政处罚26起、同比增长40%，轻微违法告知承诺案件12起、较上年增长600%。2023年丽水市交通工程管理中心单位整体支出成效显著，受益者及相关群体整体满意度较高，绩效评价等级为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市交通运输局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年滴双线提升工程+(滴双线“红绿金”融合共富农村路创建工程)项目和丽水智慧交通数字化平—出租车监管系统（数字改革）项目绩效自评具体情况如下：
2023年滴双线提升工程+(滴双线“红绿金”融合共富农村路创建工程)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到设计图纸公路养护工程量，项目于2023年11月验收合格；二是公路养护工程完工时间达到工期要求。发现的问题及原因：无。
丽水智慧交通数字化平—出租车监管系统（数字改革）项目绩效自评综述：%0A根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为158.66万元，执行数为158.23万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成出租监管系统的日常维护，巡检409辆(1辆停运)出租车设备状态90次，设备维修239次，编写车辆上线率报表、营运里程报表、驾驶员安全提醒报表、电召订单报表、数据分析月报各12份。二是接通95128电召电话订单5265单，完成4404单，完成率为83.65%。乘客评价订单2520单，满意订单2482单，满意率为98.49%。三是根据车载视频，进一步规范驾驶员文明运营行为，确保驾驶员行驶途中的安全和车辆发生事故后有效还原真相。同时协助公安部门提供案件调查视频6次。发现的问题及原因：针对在营运过程中的不安全驾驶行为，虽及时通过车载设备系统进行语音警示提醒，但驾驶员不安全规范驾驶行为仍然存在。下一步改进措施：一是加强驾驶员行为监控与规范运营提醒。二是深化驾驶员安全及文明服务培训，提升服务质量。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。
32.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面支出。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市交通运输局 | 规划编制经费 | 优 |
2 | 丽水市交通运输局 | 金丽温高速公路丽水北互通工程PPP项目(基建） | 优 |
3 | 丽水市交通运输局 | 丽水市公交首末站(富岭、城东、天宁)PPP项目(基建) | 优 |
4 | 丽水市交通运输局 | 交通强市办及普铁沿线治理领导小组运转保障经费 | 优 |
5 | 丽水市交通运输局 | 交通运行支撑保障 | 优 |
6 | 丽水市交通运输局 | 交通行业管理经费 | 良 |
7 | 丽水市交通运输局 | 房租 | 优 |
8 | 丽水市交通运输局 | 临安至苍南公路莲都太平至联城段改建工程(基建) | 优 |
9 | 丽水市交通运输局 | 330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)(基建) | 优 |
10 | 丽水市交通运输局 | 市辖区交通行业疫情留丽在岗及返岗补贴 | 优 |
11 | 丽水市交通运输局 | 丽水智慧交通数字化平台(二期)(数字管理) | 优 |
12 | 丽水市交通运输局 | 市交通运输局新办公场所修缮改造工程(基建)) | 优 |
13 | 丽水市交通运输局 | 交通运输行业稳进提质政策补贴 | 优 |
14 | 丽水市交通运输局 | 两新党建 | 良 |
15 | 丽水市交通运输局 | 交通行业主管单位办公设施配备 | 优 |
16 | 丽水市交通运输局 | 2023年交通领域碳达峰省级奖补项目(转拨) | 优 |
17 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 公路港航与运输管理经费 | 优 |
18 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 开发路公交中心产权过户税费 | 优 |
19 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 交通运行保障与支撑 | 优 |
20 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 交通运行保障与支撑（第二批） | 优 |
21 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 公路港航与运输事业发展建设 | 优 |
22 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 公路港航与运输事业发展建设(上年结转） | 优 |
23 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 公路港航与运输事业发展建设—青田外雄水电站至船寮大桥段航道专项养护工程(鼋自然保护区) | 优 |
24 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 2022年公交设施项目(基建代建) | 优 |
25 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 2022年公交站点无障碍改造(基建代建) | 优 |
26 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 雅溪公交首末站 | 优 |
27 | 丽水市公路港航与运输管理中心 | 碧湖公交首末站项目（基建代建） | 优 |
28 | 丽水市交通运输行政执法队 | 交通执法保障 | 优 |
29 | 丽水市交通运输行政执法队 | 丽水智慧交通数字化平台—出租车监管系统(数字改革) | 优 |
30 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2019-2021年中央农村客运出租车等行业成品油补助—出租车油价补贴 | 中 |
31 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2022年中央农村客运出租车等行业成品油价格补助资金 | 中 |
32 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2022-2023丽水“数字打非”子系统 | 优 |
33 | 丽水市交通运输行政执法队 | 疫情防控转运专项 | 优 |
34 | 丽水市交通运输行政执法队 | 航区执行保障 | 优 |
35 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2023年省交通运输发展专项-数字化执法及执法设备采购 | 优 |
36 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2023年省交通运输发展专项-执法行业管理辅助及保障 | 优 |
37 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2023年省交通运输发展专项-执法队伍建设 | 优 |
38 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2023年农村道路客运补贴 | 中 |
39 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2023年城市交通发展补贴 | 中 |
40 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2023年交通领域碳达峰省级奖补项目 | 优 |
41 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2022年省交通运输发展专项-执法设备购置保障费用 | 优 |
42 | 丽水市交通运输行政执法队 | 2022年省交通运输发展专项-交通综合行政执法管理经费 | 优 |
43 | 丽水市交通工程管理中心 | 交通工程质量安全监督管理经费 | 优 |
44 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 路产修复 | 优 |
45 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 农村公路综合保险 | 良 |
46 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 公路养护经费(城市管理) | 优 |
47 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 应急船艇运行维护费 | 优 |
48 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 22年交通运输发展专项-省道养护经费(含省道小修保养和养护工程经费) | 优 |
49 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 22年交通运输发展专项-港航南明湖避风港等区域疏浚工程 | 优 |
50 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 22年交通运输发展专项-15米全铝合金应急救助艇 | 优 |
51 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 22年交通运输发展专项-国道小修保养 | 优 |
52 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 23年交通运输发展专项-国道小修保养 | 优 |
53 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 23年交通运输发展专项-国家储备中心和省级公路应急保障基地运营经费 | 优 |
54 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 23年交通运输发展专项-港航南明湖避风港等区域疏浚工程 | 良 |
55 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 23年交通运输发展专项-丽水航区港航行业管理经费 | 优 |
56 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 23年交通运输发展专项-省道养护经费(含省道小修保养和养护工程经费) | 优 |
57 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 23年交通运输发展专项-公路与运输行业管理经费 | 优 |
58 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 2023年度丽水市第一批科技创新专项资金 | 优 |
59 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 2023年大大线提升工程 | 优 |
60 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 2023年滴双线提升工程 (滴双线“红绿金”融合共富农村路创建工程) | 优 |
61 | 丽水市直属公路港航管理中心 | 2022年度巨灾保险试点以奖代补资金 | 优 |
62 | 丽水市直属公路管理段公路服务中心 | 房租 | 优 |
附件2：丽水市公路港航与运输管理中心2023年度单位决算.docx
附件3：丽水市交通运输行政执法队2023年度单位决算.docx
附件4：丽水市交通工程管理中心2023年度单位决算.pdf附件5：丽水市直属公路港航管理中心2023年度单位决算.docx
附件6：丽水市直属公路管理段公路服务中心2023年度单位决算.docx
附件7：丽水市运管稽征协管中心2023年度单位决算.docx
附件8：丽水市紧石电站船筏过坝管理处2023年度单位决算.docx