一、概况...........................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置................................................................................................................( 5 )

二、2023年度部门决算公开表..........................................................................................( 6 ）

2023年度收入支出决算总表.............................................................................................( 6 )

2023年度收入决算表（分单位）......................................................................................( 8 )

2023年度收入决算表（分科目）......................................................................................( 9 )

2023年度支出决算表（分单位）....................................................................................( 13 )

2023年度支出决算表（分科目）....................................................................................( 14 )

2023年度财政拨款收入支出决算总表.............................................................................( 17 )

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................( 19 )

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................................( 23 )

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................( 25 )

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................( 26 )

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................................( 27 )

三、2023年度部门决算情况说明.....................................................................................( 28 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 28 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................................( 28 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................................( 28 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................( 28 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 29 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................( 33 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................( 34 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 34 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................................( 35 )

（十）机关运行经费支出说明............................................................................................( 36 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................................( 37 )

（十二）国有资产占有使用情况说明..................................................................................( 37 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 38 )

四、名词解释.......................................................................................................................( 44 )

五、附件..............................................................................................................................( 48 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

       2.负责森林碳汇统筹协调、监督管理，制定政策和技术标准。组织开展林业固碳增汇工作，巩固森林生态系统碳汇能力和碳汇增量；研究制订林业碳汇中长期发展规划，制定林业碳汇开发方法学和交易管理办法，组织林业碳汇项目开发，负责林业碳汇项目开发的论证、审核、备案和林业碳汇的交易管理；指导建立区域性林业碳增汇、碳金融、碳交易机制，促进林业碳汇交易和碳标签林产品开发。
       3.组织全市林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责市本级并指导全市林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
       4.负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。
       5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
       6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。负责第一比分网直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

       7.负责推进全市林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理，指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。
       8.拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。
       9.负责林业种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

       10.负责市本级林业行政执法；监督、协调、指导全市林业行政执法工作；对森林公安的林业执法等相关工作进行业务指导。

       11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责市本级森林防火的防控管理制度并组织实施；指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设和火情早期处理。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

       12.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理中央和省级、市级林业资金，提出林业预算内投资、中央和省级、市级财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

       13.负责林业科技、教育和对外交流工作。指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外合作交流，参与湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。          

       14.完成第一比分网、第一比分网交办的其他任务。
       15.职能转变。切实加强森林碳汇管理工作，促进林业碳增汇、碳中和，拓展森林生态产品价值实现路径。加快建设现代林业产业体系，把林业产业打造成为富民强市的重要支柱产业。全面推动林长制改革落地见效，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系；加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全，推进林业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市林业局（汇总）部门决算包括：丽水市林业局本级决算(林业局、国家公园)、下属事业单位决算。

纳入丽水市林业局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：丽水经济技术开发区生态林业发展中心、丽水市白云山生态林场、丽水市林业技术推广总站、华东药用植物园科研管理中心、丽水市森林资源保护管理总站。

二、2023年度部门决算公开表

                                                                  2023年度收入支出决算总表

                                                                 2023年度收入决算表（分单位）

                                                                  2023年度收入决算表（分科目）

                                                                   2023年度支出决算表（分单位）

                                                                     2023年度支出决算表（分科目）

                                                     2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                               2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                             2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

      三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20242.03万元，支出总计20242.03万元,与2022年度相比，各减少31020.85万元，下降60.51%,主要原因是：本年度减少白云国家森林公园公建项目安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20242.03万元；包括财政拨款收入19711.49万元（其中，一般公共预算10715.16万元，政府性基金预算8996.33万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.38%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入530.54万元，占收入合计2.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20242.03万元，其中基本支出5071.31万元，占25.05%；项目支出15170.72万元，占74.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19711.49万元，支出总计19711.49万元，与2022年相比，各减少14551.68万元，下降42.47%。主要原因是本年度减少白云国家森林公园公建项目安排。财政拨款支出年初预算数21342.70万元，完成年初预算的92.36%，主要原因是国家公园部分项目有核减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10715.16万元，占本年支出合计的52.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.48万元，增长0.13%。主要原因是：局本级国家公园项目支出增加；新设单位丽水市森林资源管理保护总站，并在2023年完成开立预算执行账户等工作。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10715.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）474.64万元，占4.43%；社会保障和就业支出（类）406.70万元，占3.80%；卫生健康支出（类）311.55万元，占2.91%；节能环保支出（类）239.41万元，占2.23%；城乡社区支出（类）408.77万元，占3.81%；农林水支出（类）8085.68万元，占75.46%；自然资源海洋气象等支出（类）788.42万元，占7.36%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11940.70万元，支出决算为10715.16万元,完成年初预算的89.74%，主要原因是：部分项目年中预算有核减，其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算数为401.03万元，支出决算数为399.88万元,完成年初预算的99.71%，严格执行预算指标所以与预算数基本持平。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为56.99万元，支出决算数为41.42万元,完成年初预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因：华东药用植物园科研管理中心部分科研项目预算指标于年中及年末下达，经费有结余。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为2.40万元，支出决算数为6.90万元,完成年初预算的287.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中科技局有科技项目资金指标调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为256.00万元，支出决算数为251.22万元,完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市白云山生态林场2023年退休6人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为128.00万元，支出决算数为125.55万元,完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市白云山生态林场2023年退休6人。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为31.71万元，支出决算数为29.94万元,完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市白云山生态林场2023年退休6人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为90.69万元，支出决算数为90.69万元,完成年初预算的100.00%，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为235.77万元，支出决算数为220.86万元,完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市白云山生态林场2023年退休6人。

节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）年初预算数为23.28万元，支出决算数为23.28万元,完成年初预算的100.00%，严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为415.00万元，支出决算数为408.77万元,完成年初预算的98.50%，严格按照预算执行。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为1561.43万元，支出决算数为1539.36万元,完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市林业局2023年退休3人。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1.21万元，支出决算数为1.21万元,完成年初预算的100.00%，严格按照预算执行。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为2295.17万元，支出决算数为2231.49万元,完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是：白云山生态林场2023年退休6人。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为386.50万元，支出决算数为386.14万元,完成年初预算的99.91%，严格按照预算执行。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为5204.44万元，支出决算数为3547.17万元,完成年初预算的68.16%，决算数小于预算数的主要原因是百山祖国家公园部分项目有结余。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为400.00万元，支出决算数为380.30万元,完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是林业管理工作经费有结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为451.08万元，支出决算数为788.42万元,完成年初预算的174.78%，决算数大于预算数的主要原因是：白云国家森林公园提升工程(林相改造一期)(基建)项目追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.44万元，决算数大于预算数的主要原因：华东药用植物园科研中心、丽水市林业技术推广总站科研项目预算指标年中下达。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为216.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：丽水市白云山生态林场、丽水市森林资源保护管理总站中央林业草原财政转移支付资金、省级林业专项资金预算指标年中下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5071.31万元，其中：

人员经费4229.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费842.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8996.33万元，占本年支出合计的44.44%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少14565.16万元，下降61.82%，主要原因是：丽水白云国家森林公园公建项目（专债）减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8996.33万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出8996.33万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9402.00万元，支出决算为8996.33万元,完成年初预算的95.69%，主要原因是华东药用植物园（PPP）项目根据考核结果支付，资金有结余。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为9402.00万元，支出决算数为8996.33万元,完成年初预算的95.69%，主要原因是华东药用植物园（PPP）项目根据考核结果支付，资金有结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为42.04万元，支出决算为34.51万元，完成全年预算的82.09%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.99万元，占37.64%，与2022年度相比，减少1.96万元，下降13.08%，主要原因是厉行节约 ；公务接待费支出决算为21.52万元，占62.36%，与2022年度相比，减少0.42万元，下降1.91%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.27万元，支出决算为12.99万元，完成全年预算的67.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为19.27万元，支出决算为12.99万元，完成全年预算的67.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆费用，主要用于开展林业工作、森林消防、国家公园创建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费全年预算数为22.77万元，支出决算为21.52万元，完成全年预算的94.51%。国内公务接待245批次，累计1962人次。主要用于接待同部门及相关部门上下级人员公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出21.52万元，主要用于接待同部门及相关部门上下级人员公务接待等支出，接待245批次，累计1962人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为314.72万元，支出决算为407.47万元，完成年初预算的129.47%，决算数大于预算数的主要原因是在预算公开表中，房租作为项目单独列支。在决算表中，房租作为基本支出，被计入机关运行经费；比2022年度增长31.10万元，增长8.26%，主要原因是丽水市林业局本年度新进人员增加。  

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3691.56万元，其中：政府采购货物支出1484.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2206.65万元。授予中小企业合同金额1038.87万元，占政府采购支出总额的28.14%。其中，授予小微企业合同金额1038.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.63%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，林业局本级及所属各部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是森林防火用车、有害生物防治物资运输用车、森林消防巡逻车、森林消防员运输车、森林消防设备应急运输车、科研业务用车各一辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市林业局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金5687.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度华东药用植物园（PPP基建）、白云国家森林公园提升工程(林相改造一期)(基建)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8996.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“丽水市森林资源管理保护总站”等1个部门（部门）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出266.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，丽水市森林资源管理保护总站整体目标完成情况如下：一是强化公益林融合优化和资金监管；做好公益林融合优化后续完善工作。持续做好公益林（天保林）资金监管；二是继续深化国有林场改革；强力推进“现代国有林场”和“未来国有林场”建设；三是加强食用林产品质量安全防控和森林生态环境监测工作；四是野生动植物保护和湿地保护监测；五是外来入侵物种普查。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市林业局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，林业保护发展和碳汇经费(含百山祖国家公园经费)项目和白云森林公园、三宝馆维护（城市管理）项目绩效自评具体情况如下：

林业保护发展和碳汇经费(含百山祖国家公园经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为550万元，执行数为502.66万元，完成预算的91.39%。项目绩效目标完成情况：一是2023年完成绿化造林15112.6亩，千万亩森林质量精准提升完成31.1万亩，森林植被碳储量从2020年5724万吨增长至2023年6434万吨，年增碳汇量（不含竹林）878.8万吨，碳汇能力居全省第一。二是编制完成《丽水市林业碳汇中长期规划》《丽水市森林植被碳储量计量方法》《丽水市森林碳汇能力提升技术指导手册》《浙江省丽水市森林经营碳汇碳惠项目方法学》等制度规划文件，为林业增汇提供技术支撑。市县累计完成31种产品碳足迹测算，开发碳标签26个，形成了具有丽水特色的碳标签产品体系。三是完成栽培保存种质外业调查3723份。四是完成全市5轮松材线虫病除治质量检查并发布5轮通报，共检查点位7172个，整改伐桩过高、枝桠遗留等问题2046个，有效提升全市力松材线虫病除治工作。五是完成对市本级森林消防物资储备库的更新工作，确保各类消防物资得到充分发挥；组织召开护林员培训会，对全市林业系统90余名护林员进行业务培训，进一步提高第一比分网护林员和的履职能力和管护水平；根据“预防在前，教育在先”的工作原则，2023年以来通过线下线上多渠道宣传的基础上，针对重点人员开展精准宣传，在全市形成铺天盖地的森林防火宣传氛围。六是完成森林督查市级抽查成果报告；综合推进林草湿图斑监测更新，为各类考核提供依据；提供森林生态保护数据支撑。七是完成华东药用植物园（丽水植物园）PPP项目中期评估。八是完成组织参加义乌国际森林产品博览会。九是完善行政审批事项梳理，强化全市林业执法力量提升，开展宪法宣传月相关活动，完成环境损害赔偿制度的全市摸排。发现的问题及原因：预算执行率未能达到百分百。下一步改进措施：细化预算编制流程，提高每个明细支出的准确度。

白云森林公园、三宝馆维护（城市管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为299.84万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成公园广场、42公里行车路、39.5公里游步道及康养步道、28座公厕、30座凉亭及景观平台的卫生保洁和养护维护；二是完成整个公园的（包括三宝馆）的保安、巡逻；三是完成4万平方米的绿化养护；四是清理道路、防火道、边坡等塌方；五是完成双根桥回头弯公厕改建；六是完成太阳能路灯、水电线路等过日常的维护使公园整体整洁有序，设施设备安全使用，基本满足城市后花园、市民休闲养生方面的需求，三宝馆展品大于600件、年入园游客量近110万人次、市民及游客满意度90%以上。发现的问题及原因：自2008年建设以来，公园内的建筑、厕所、休憩凉亭、游步道、公路、低压线路、供排水管线等设施，经过十几年的风吹雨打及自然灾害影响，破损、缺漏现象严重，已进入大范围损坏维护期。但因维护资金有限，未能进行较大的修缮，极大影响公园形象和市民满意度，市民对此反应强烈。下一步改进措施：一是适当地增加经费投入 ；二是加强资金监管，进一步提高项目经费的监督管理水平。

       3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
       18.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
       19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发支出中除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
       20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
       22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出中除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
       23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
       24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
      25.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、停伐补助等项目以外其他用于天然林保护方面的支出。
      26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
      27.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
      28.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
      29.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
      30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
      31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业和草原支出中除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
      32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
      33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除自然资源事务支出中项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

五、附件