目录
一、概况.....................................................................（2）
（一）部门职责...............................................................（2）
（二）机构设置...............................................................（3）
二、2023年度部门决算公开表...................................................（4）
2023年度收入支出决算总表.................................................（4）
2023年度收入决算表（分单位）.............................................（6）
2023年度收入决算表（分科目）.............................................（7）
2023年度支出决算表（分单位）.............................................（9）
2023年度支出决算表（分科目）.............................................（10）
2023年度财政拨款收入支出决算总表.........................................（12）
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表...................................（14）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................（16）
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................（18）
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................（19）
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表...................................（20）
三、2023年度部门决算情况说明.................................................（21）
（一）收入支出决算总体情况说明...........................................（21）
（二）收入决算情况说明...................................................（21）
（三）支出决算情况说明...................................................（21）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................（21）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................（22）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................（24）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................（24）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................（24）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................（24）
（十）机关运行经费支出说明...............................................（26）
（十一）政府采购支出说明.................................................（27）
（十二）国有资产占有使用情况说明.........................................（27）
（十三）预算绩效情况说明.................................................（27）
四、名词解释.................................................................（37）
五、附件.....................................................................（40）
1、贯彻落实中央和省委、第一比分网第一比分网离退休干部工作的方针政策和决策部署。
2、负责离退休干部工作调查研究，为第一比分网、第一比分网决策提供依据。
3、指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部的有关政策规定，总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。
4、负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。
5、组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。
6、做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
7、做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。
8、加强离退休干部、活动学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。
9、负责离退休干部工作信息化建设。
10、完成第一比分网交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共丽水第一比分网老干部局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位丽水市老干部活动中心和局属事业单位丽水市老年大学办公室决算，财务统一核算，下属单位财务非单独核算。
纳入中共丽水第一比分网老干部局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入中共丽水第一比分网老干部局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,212.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,152.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10.00 |
八、其他收入 | 8 | 66.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.26 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,278.98 | 本年支出合计 | 58 | 1,278.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,278.98 | 总 计 | 62 | 1,278.98 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,278.98 | 1,212.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 |
中共丽水第一比分网老干部局 | 1,278.98 | 1,212.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,278.98 | 1,212.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,152.41 | 1,085.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,152.41 | 1,085.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | ||
2013601 | 行政运行 | 585.15 | 585.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 500.67 | 500.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,278.98 | 701.71 | 577.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共丽水第一比分网老干部局 | 1,278.98 | 701.71 | 577.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,278.98 | 701.71 | 577.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,152.41 | 585.15 | 567.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,152.41 | 585.15 | 567.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 585.15 | 585.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 500.67 | 0.00 | 500.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,212.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,085.82 | 1,085.82 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.26 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,212.38 | 本年支出合计 | 59 | 1,212.38 | 1,212.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,212.38 | 总 计 | 64 | 1,212.38 | 1,212.38 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,212.38 | 701.71 | 510.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,085.82 | 585.15 | 500.67 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,085.82 | 585.15 | 500.67 | ||
2013601 | 行政运行 | 585.15 | 585.15 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 500.67 | 0.00 | 500.67 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.78 | 69.78 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 557.19 | 302 | 商品和服务支出 | 82.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 80.17 | 30201 | 办公费 | 3.72 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.98 | 30202 | 印刷费 | 8.65 | 310 | 资本性支出 | 2.76 |
30103 | 奖金 | 156.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.76 |
30107 | 绩效工资 | 18.76 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.24 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.93 | 30207 | 邮电费 | 3.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.89 | 30209 | 物业管理费 | 1.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 30211 | 差旅费 | 5.03 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.15 | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 62.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.62 | 30215 | 会议费 | 1.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 2.10 | 30216 | 培训费 | 5.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.85 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 22.07 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 616.81 | 公用经费合计 | 84.90 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共丽水第一比分网老干部局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.61 | 3.61 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.94 | 1.94 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.94 | 1.94 |
3．公务接待费 | 1.67 | 1.67 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计1278.98万元，支出总计1278.98万元,与2022年度相比，各减少135.14万元，下降9.56%,主要原因是：本年度在职人员减少，故收入支出均有减少。
本年收入合计1278.98万元；包括财政拨款收入1212.38万元（其中，一般公共预算1212.38万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计94.79%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入66.60万元，占收入合计5.21%。
本年支出合计1278.98万元，其中基本支出701.71万元，占54.87%；项目支出577.27万元，占45.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1212.38万元，支出总计1212.38万元，与2022年相比，各减少130.02万元，下降9.69%。主要原因是本年度在职人员减少，故收入支出均减少。财政拨款支出年初预算数1273.68万元，完成年初预算的95.19%，主要原因是本年度在职人员减少，故支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1212.38万元，占本年支出合计的94.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.02万元，下降9.69%。主要原因是：本年度在职人员减少，故支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1212.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1085.82万元，占89.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）74.26万元，占6.12%；卫生健康支出（类）42.31万元，占3.50%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.68万元，支出决算为1212.38万元,完成年初预算的95.19%，主要原因是：本年度在职人员减少，故支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为650.21万元，支出决算数为585.15万元,完成年初预算的89.99%，决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少，故支出减少。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为501.91万元，支出决算数为500.67万元,完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因：执行厉行节约经费支出政策。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为49.86万元，支出决算数为44.86万元,完成年初预算的89.97%，决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少，故缴费支出相应减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为24.93万元，支出决算数为24.93万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为4.47万元，支出决算数为4.47万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为42.31万元，支出决算数为42.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初由第一比分网宣传部预算，年中拨付本部门使用。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出701.71万元，其中：
人员经费616.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费84.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，占53.68%，与2022年度相比，增加0.95万元，增长96.80%，主要原因是老干部外出用车量增加，使用燃料费和过路费相应增加 ；公务接待费支出决算为1.67万元，占46.32%，与2022年度相比，增加0.59万元，增长53.89%，主要原因是本年度来丽老干部工作部门和老干部的批次和人次都有所增加，相应招待费有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无车辆购置指标。
公务用车运行维护费全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于老干部服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待23批次，累计152人次。主要用于接待接待各地老干部系统来丽走访慰问老干部、联系交流工作及各地老干部来丽参观考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.67万元，主要用于接待各地老干部系统来丽走访慰问老干部、联系交流工作及各地老干部来丽参观考察，接待23批次，累计152人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为76.31万元，支出决算为84.90万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加全省老干部书画来丽巡展布展经费支出；比2022年度增长9.19万元，增长12.14%，主要原因是本年度追加全省老干部书画来丽巡展布展经费支出。
2023年度政府采购支出总额91.26万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.80万元。授予中小企业合同金额8.51万元，占政府采购支出总额的9.33%。其中，授予小微企业合同金额8.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.41%。
截至2023年12月31日，中共丽水第一比分网老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共丽水第一比分网老干部局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金510.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“老干部服务管理”、“活动中心管理”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出510.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门在老干部服务管理、活动中心管理、老年大学管理、市常青园房租、老干部进新时代文明实践所(站)“迎亚运”宣传经费等5个项目，均能根据年初制定的绩效目标及时、达标完成任务，充分保障老干部的政治、生活待遇的落实，进一步改善老干部活动、学习环境，切实加强老干部思想政治建设和党组织建设，积极引导他们为丽水经济社会发展献计献策，组织他们开展各种形式的适老活动，让老同志老有所乐、老有所学、老有所为。使他们充分发挥政治、经验优势积极传递正能量、增添正能量，促进社会和谐稳定。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是认真落实中央、省里的各项政策，为全市离休干部提高医疗待遇。不断深化创新管理服务机制，持续探索利用社会资源、社区资源、购买服务、志愿服务等方式做好离退休干部服务工作。通过安排社区服务经费、完善“政府买单送服务”等方式，为老同志提供更加优质、方便的服务。认真落实健康体检工作，严格执行家访等制度。做好对易地安置干部的走访慰问工作，积极开展“夏季送清凉、冬季送温暖”活动。深化困难帮扶服务，不断拓宽离休干部困难帮扶渠道，扩大帮扶覆盖面，完善帮扶机制建设。二是积极组织老干部开展各类学习、活动，丰富老干部晚年精神文化生活。加强老年大学智慧校园建设，推进老年教育信息化数字化建设。帮助老年人跨越数字鸿沟，提高学校教学管理效率。利用线上优质课程资源，构建线上线下联动的教学格局。积极整合社会资源，推动“家门口老年大学”建设，实现老年教育资源共建共享。围绕“八八战略”“喜迎亚运”这两大主题，组织开展丰富多彩的文体活动，展现丽水老干部风采,着力推进活动中心文化养老工程建设。三是丰富老干部精神文化生活，凝聚老干部爱党拥党思想。举办市直离退休党组织书记培训班、“同行共富路 携手迎亚运”市直离退休党组织书记集中主题党日暨健步走和全市离退休党组织主题党日案例大赛等活动；提升支部书记履职能力，展现良好精神风貌。积极组织开展老干部“走基层、看变化、促发展”活动，组织老同志畅谈感想体会，积极引导老同志建言献策，加油鼓劲。有序引导老同志乐活乐学乐为，积极克服疫情影响，深入推进“银耀之江”、“银领先锋”和“银尚乐活”三大品牌建设。认真做好离退休干部管理系统的信息采集、运用管理等工作，提高老干部服务管理的精准度。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共丽水第一比分网老干部局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，服务老干部管理项目和活动中心管理项目绩效自评具体情况如下：
服务老干部管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.13分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为158万元，执行数为157.27万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是始终聚焦思想政治党组织建设，铸牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治建设的根本任务，通过集中宣讲、支部学习、送学上门等形式，引导老同志深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵。认真落实上级第一比分网新时代离退休干部思想政治工作相关部署要求，切实加强离退休干部思想政治引领。紧密结合离退休干部思想和工作实际，制定出台了《第一比分网组织全市离退休干部党员参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，积极组织全市离退休干部党员参加主题教育。举办了全市“红动丽水 挺进共富”红色故事宣讲、市直单位离退休党组织书记“同行共富路 携手迎亚运”集中主题党日暨健步走、全市老干部廉政诗词比赛和全市离退休党组织主题党日案例大赛等比赛活动。积极举办离退休干部党组织书记培训班，发挥“领头雁”作用。坚持为市直离退休干部党组织征订党报、党刊和学习资料。二是坚持用心用情服务，老干部幸福指数不断提升。全面落实离休干部的政治待遇和生活待遇，及时发放老干部健康休养费、参观考察费。深化离休干部“一对一”联系机制，持续开展“政府买单送服务”活动，积极为离休干部提供优质、方便的精准服务。开展市直单位离休干部“九九重阳 孝亲敬老”祝寿活动，开展离休干部个性化小型化体检工作。认真组织开展元旦、春节、妇女节和“夏季送清凉、冬季送温暖”走访慰问等工作,关心易地安置和异地居住的离休干部，加强精神慰藉和人文关怀，及时传递组织关爱。坚持共建共享，深化“四就近”服务，借助社会资源和社区力量，让老同志就近学习，就近活动，就近得到关心照顾，就近发挥作用，完成市直单位离休干部居家适老化改造项目。发现的问题及原因：一是离休干部的平均年龄已达95岁，已经不适宜组织外出参观考察、健康休养和“走、看、促”等活动，但是还有个别身体好的离休干部有外出的愿望，希望老干部局带他们回到当年工作、生活过的地方走走看看，考虑年龄因素无法满足其愿望；二是因为老干部群体，对生活品质追求和需求不同，在采购慰问品方面存在众口难调的困惑，很难做到所有老干部人人都满意。下一步改进措施：一是进一步加强走访慰问关爱关怀制度，全面推进一人一策，进一步深化老干部服务管理工作，加强单位、老干部家庭、老干部局、社区和社会综合服务机构之间的沟通联系，全方位做好老干部各项工作；二是在每次采购慰问品前尽可能征求大多数老干部意见建议，充分摸清和了解他们的需求，提高满意度。
活动中心管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.29分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是着力加强党建引领、文化养老、正能量汇聚、服务保障，夯实基础、提升服务。组织开展丰富多彩的文体活动，通过老干部大讲堂、理论学习会、座谈会、报告会等形式，组织引导老干部加强政治理论学习，比如组织开展国防教育、共和国主旋律赏析等讲座，将老干部的思想政治教育与实际活动开展相结合，达到寓教于乐的教育效果。二是坚持乐活融合，打造老干部文化养老中心。开展了诗词吟诵会、文艺演出等活动，多形式丰富老同志精神文化生活；围绕“八八战略”“喜迎亚运”两大主题组织引导各团体协会开展多样活动，开展了书画作品展、花卉展、集邮展等，着力推进活动中心文化养老工程建设。三是引导作用发挥，打造老干部正能量汇聚中心。采取“１＋Ｘ”的模式，以市老干部志愿者协会为龙头，中心在各协会组建志愿服务分队，同时积极吸引离退休干部党支部党员、老年大学学员和老字号队伍加入到志愿服务行列，不断做大做强老干部志愿服务队伍，组建活动中心老干部“银”才库。持续深化开展老干部“党建春联进万家”品牌活动。建立了一批品牌团队和工作室，如“夕阳红劳资纠纷工作室”、“婚姻调解工作室”、“五老工作室”等，为社会治理、全国文明城市创建、实现共同富裕助力，为党和人民的事业增添正能量。四是加强队伍建设，推进老干部服务保障中心建设。认真贯彻习近平总书记对老干部工作的重要指示精神，积极参加党纪学习活动，通过自学、开展讲座、学习会、培训班等形式，不断加强干部队伍的政治建设、能力建设和作风建设，“全市老干部工作人员素质能力提升培训班暨主题教育读书班”，将老干部活动中心工作人员业务培训班纳入全市老干部工作者系统培训中。五是加强常青园大院运营保障工作。完成物业管理重新招标工作，制定目标考核及管理办法，继续加强对大院水、电、管网、电梯以及绿化等日常管理和修缮。发现的问题及原因：一是受疫情影响，老干部活动组织开展与原计划变动较大；二是经费使用规划不足。下一步改进措施：一是坚持节俭原则，加强经费合理开支管理。二是加强经费预算管理，确保经费预算更加到位。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
中共丽水第一比分网老干部局2023年整体支出绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.65分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数:1278.98万元，执行数为1278.98万元，完成预算的100%。具体报告详见附件。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 中共丽水第一比分网老干部局 | 老干部服务管理 | 优秀 |
2 | 中共丽水第一比分网老干部局 | 活动中心管理 | 优秀 |
3 | 中共丽水第一比分网老干部局 | 老年大学管理 | 优秀 |
4 | 中共丽水第一比分网老干部局 | 市常青园房租 | 优秀 |
5 | 中共丽水第一比分网老干部局 | 老干部进新时代文明实践所(站)“迎亚运”宣传经费 | 优秀 |
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2024年8月22日
