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目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市医疗保险服务中心单位预算安排情况说明

（一）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年收入预算情况说明

（三）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年支出预算情况说明
（四）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明 

三、名词解释

四、2024年丽水市医疗保险服务中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 拟订全市医疗保障经办规程和操作规范并组织实施，负责全市医疗保障经办标准化体系建设，承担市、区城镇职工基本医疗保险等医疗保障业务管理和经办工作，指导全市开展医疗保障业务经办管理工作。

2.承担全市医疗保障基金运行监测、预警，配合开展全市医疗保障基金预决算基础工作，组织实施医疗保障统计工作。承担市本级基金（资金）财务管理及异地就医联网结算费用清算工作。

3.负责组织实施定点医药机构协议管理，组织实施医疗费用支付审核规则，指导全市开展管理规范定点医药机构医药服务行为。

4.承担全市医疗保障经办稽核体系建设，组织实施全市医保经办机构内控管理工作，指导全市开展医保基金稽核工作。组织实施市本级日常医保基金稽核工作。

5.负责全市医保经办业务系统建设、维护、管理，组织实施国家信息业务编码标准，负责全市医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。

6.完成市医疗保障局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市医疗保险服务中心预算只包含本级单位预算。

二、2024年丽水市医疗保险服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市医疗保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市医疗保险服务中心2024年收支总预算3828.41万元。

（二）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年收入预算情况说明

丽水市医疗保险服务中心2024年收入预算3828.41万元，比上年执行数减少228.94万元，下降5.64%，主要是离休干部人数下降，2023年市本级离休干部医疗费项目资金安排核减。

其中：一般公共预算拨款收入3828.41万元（上年结转0.00万元），占100.0%；
　　（三）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年支出预算情况说明
　　丽水市医疗保险服务中心2024年支出预算3828.41万元，比上年执行数减少228.94万元，下降5.64%，主要是离休干部人数下降，2023年市本级离休干部医疗费项目资金安排核减。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出99.29万元、卫生健康支出3729.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出833.28万元，占21.8%；日常公用支出108.13万元，占2.8%；项目支出2887.00万元，占75.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市医疗保险服务中心2024年财政拨款收支总预算3828.41万元。收入包括：一般公共预算3828.41万元；支出包括：社会保障和就业支出99.29万元、卫生健康支出3729.12万元。

（五）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算拨款3828.41万元，主要是离休干部人数下降，2023年市本级离休干部医疗费项目资金安排核减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出99.29万元，占2.6%；卫生健康（类）支出3729.12万元，占97.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.34万元，主要用于在养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.67万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.28万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.48万元，主要用于反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2887万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）782.64万元，主要用于单位的基本支出。

（六）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算基本支出941.41万元，其中：

人员经费833.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费108.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市医疗保险服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市医疗保险服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）第一比分网丽水市医疗保险服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市医疗保险服务中心2024年“三公”经费预算数为0.60万元，比上年预算数减少0.4万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.60万元，比上年预算数减少0.4万元，下降40%。主要用于接待上级部门及基层单位调研指导、工作联系、学习交流等公务活动接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年丽水市医疗保险服务中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算108.13万元，比上年预算减少2.08万元，下降1.88%，主要是根据单位运行情况核减。

2.政府采购情况。

2024年丽水市医疗保险服务中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市医疗保险服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市医疗保险服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2887.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于单位的基本支出。

附件：2024年单位预算公开-丽水市医疗保险服务中心.xls