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目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市医疗保障局单位预算安排情况说明

（一）第一比分网丽水市医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明

（二）第一比分网丽水市医疗保障局2024年收入预算情况说明

（三）第一比分网丽水市医疗保障局2024年支出预算情况说明
（四）第一比分网丽水市医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）第一比分网丽水市医疗保障局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）第一比分网丽水市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）第一比分网丽水市医疗保障局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）第一比分网丽水市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）第一比分网丽水市医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市医疗保障局单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、规范性文件和规划、标准。

2.组织制定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和市级调剂机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织实施医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担市本级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，完善落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5.落实国家和省确定的药品、医疗耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，拟订相关收费政策并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导、监督全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理，组织落实公立医疗机构药品采购新机制工作，配合做好药品、医用耗材招标采购平台管理等工作。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。承担市本级医疗保障经办管理，指导县（市、区）医疗保障经办管理、公共服务标准化建设。

8.完成第一比分网、第一比分网交办的其他任务。

9.职能转变。深化医疗保障领域“最多跑一次”改革，完善统一的全民医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，完善覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好的保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

丽水市医疗保障局内设办公室、基金监管处、综合业务处、直属机关党委等4个科室。

二、2024年丽水市医疗保障局单位预算安排情况说明
　　（一）第一比分网丽水市医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市医疗保障局2024年收支总预算1322.53万元。

（二）第一比分网丽水市医疗保障局2024年收入预算情况说明

丽水市医疗保障局2024年收入预算1322.53万元，比上年执行数增加560.39万元，增长73.53%，主要是省转移支付中央医保服务和能力提升专项补助项目部分资金结转至2024年度。

其中：一般公共预算拨款收入912.53万元（上年结转58.36万元），占69.0%；其他收入410.00万元，占31.0%；。
　　（三）第一比分网丽水市医疗保障局2024年支出预算情况说明
　　丽水市医疗保障局2024年支出预算1322.53万元，比上年执行数增加560.39万元，增长73.53%，主要是省转移支付中央医保服务和能力提升专项补助项目部分资金结转至2024年度。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出54.11万元、卫生健康支出1268.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出392.06万元，占29.64%；日常公用支出79.59万元，占6.02%；项目支出850.88万元，占64.34%。

年终结转结余0.00万元。

（四）第一比分网丽水市医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市医疗保障局2024年财政拨款收支总预算912.53万元。收入包括：一般公共预算912.53万元；支出包括：社会保障和就业支出54.11万元、卫生健康支出858.43万元。

（五）第一比分网丽水市医疗保障局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市医疗保障局2024年一般公共预算拨款912.53万元，比上年执行数增加150.39万元，增长19.73%，主要是省转移支付中央医保服务和能力提升专项补助项目部分资金结转至2024年度。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出54.11万元，占5.9%；卫生健康支出858.43万元，占94.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.42万元，主要用于在养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.71万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.97万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.96万元，主要用于反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）385.59万元，主要用于单位的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）37万元，主要用于智慧医保云资源租赁项目支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）48.31万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障政策事务支出（项）355.57万元，主要用于单位开展其他医疗保障管理事务的支出。

（六）第一比分网丽水市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出471.66万元，其中：

人员经费392.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费79.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）第一比分网丽水市医疗保障局2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。    

（八）第一比分网丽水市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）第一比分网丽水市医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市医疗保障局2024年“三公”经费预算数为2.40万元，比上年预算数增加0.4万元，增长20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.40万元，比上年预算数增加0.4万元，增长20%。主要用于接待上级部门季基层单位调研指导、工作联系、学习交流等公务活动接待等支出。增加的主要原因市医保中心接待活动较少，指标调剂部分至市医保局。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年市医保局本级等1家行政单位以及市医疗保险服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.59万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.46%，主要是根据单位运行情况核减。

2.政府采购情况。

2024年丽水市医疗保障局各单位政府采购预算总额122.98万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算122.98万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市医保局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金850.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项），主要用于单位开展医疗保障管理事务的支出。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障政策事务支出（项），主要用于单位开展其他医疗保障管理事务的支出。

附件：2024年丽水市医保局单位预算公开.xls