受丽水市财政局委托,浙江五联会计师事务所有限公司于2020年9月至10月,通过案卷研究、资料收集、数据填报、实地调研等方法,以现场核查为主要形式,依据《丽水市财政局第一比分网开展2020年市直部门绩效抽评工作的通知》(丽财监督〔2020〕135号)规定,从2020年市直预算部门(单位)完成的所有预算绩效自评项目中,按照不少于10%覆盖面的要求,抽取20个部门(单位)的112个自评项目开展第三方复核评价。部门(单位)自评及第三方抽评情况如下:
一、部门(单位)绩效自评情况
各部门(单位)依据《丽水市财政局第一比分网做好2020年市直部门预算绩效管理工作的通知》(丽财监督〔2020〕58号)要求,较认真组织开展了自评工作,并能按文件规定的自评内容做出较客观的评价。
涉及本次抽评的8个主管部门20个市级行政事业单位,共对112个财政支出项目开展了绩效自评,涉及预算资金9,821.85万元,实际支出资金9170.20万元。项目自评结论中,“优秀”为77个,“良好”为25个,“合格”为5个,“不合格”为4个,无自评结论的1个。
二、第三方绩效抽评情况
本次绩效抽评共对以下内容进行了重点抽评:
1.预算项目绩效目标编制情况及目标实现情况;
2.部门(单位)自评工作组织实施情况;
3.自评报告内容及结果的真实性、准确性、规范性;
4.项目资金使用的合规性、经济性、效益性、效率性;
5.资金管理的有效性等。
绩效抽评设置了专门的指标体系和评分标准,按总分100分进行综合评价,其中预算执行情况25分、绩效目标编制情况15分、绩效目标实现程度15分、项目管理情况15分、资金支出合规性和合理性15分、单位自评工作结果与抽评结果的相符度15分。抽评结果分为优秀(90分以上)、良好(75分-90分)、合格(60分-75分)、不合格(60分以下)4个等级。
经抽评,项目抽评结论为:“优秀”51个,“良好”40个,“合格”13个,“不合格”8个 (具体抽评结果见附件)。
附件: | |||||||||
2020年丽水市直部门项目支出绩效抽评结果汇总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支出金额 | 执行率(%) | 单位自评结论 | 抽评得分 | 抽评结论 |
1 | 民政局 | 民政局本级 | 2019社会工作骨干人才培训班(人才发展专项) | 15.00 | 9.31 | 62.07% | 优秀 | 48 | 不合格 |
2 | 2019社会工作领军人才进修班(人才发展专项) | 10.00 | 8.96 | 89.60% | 优秀 | 79 | 良好 | ||
3 | 2019绿谷金牌社工督导引才工程(人才发展专项) | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 优秀 | 84 | 良好 | ||
4 | 地名门路牌安装和地名编撰等 | 42.11 | 36.31 | 86.23% | 优秀 | 82 | 良好 | ||
5 | 2019老促会工作经费 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 优秀 | 96 | 优秀 | ||
6 | 民政信息化建设补助 | 65.70 | 38.35 | 58.37% | 良好 | 73 | 合格 | ||
7 | 委托审计经费 | 18.00 | 16.29 | 90.50% | 优秀 | 90 | 优秀 | ||
8 | 2019孤儿及困境儿童基本生活费补助-儿童福利 | 21.77 | 21.52 | 98.85% | 优秀 | 96 | 优秀 | ||
9 | 19最低生活保障(福利彩票公益金) | 401.86 | 401.67 | 99.95% | 优秀 | 99 | 优秀 | ||
10 | 19集中供养人员生活费(福利彩票公益金) | 21.68 | 21.68 | 100.00% | 优秀 | 99 | 优秀 | ||
11 | 19精减退职、支宁返丽人员生活补助 | 20.84 | 18.23 | 87.48% | 优秀 | 97 | 优秀 | ||
12 | 19养老机构护理员补贴 | 18.00 | 17.04 | 94.67% | 优秀 | 82 | 良好 | ||
13 | 2019丽水市社会福利设施布局专项规划(城建规划) | 20 | 9.90 | 49.50% | 良好 | 53 | 不合格 | ||
14 | 19临时救助(福利彩票公益金) | 10.39 | 10.39 | 100.00% | 良好 | 99 | 优秀 | ||
15 | 2019年民政优抚及社会福利专项(福彩金)-慈善服务平台建设 | 30.00 | - | 0.00% | 无 | 14 | 不合格 | ||
16 | 2019市直养老服务机构建设及设施设备资助 | 46.35 | 370.44 | 799.22% | 良好 | 92 | 优秀 | ||
17 | 2019社会组织公益项目资助(福利彩票公益金) | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
18 | 2019年民政社会事务及福利专项(公益金)-福彩暖万家公益活动 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
19 | 丽水市万地爱心儿童福利院 | 2019年公用经费 | 27.89 | 27.89 | 100.00% | 良好 | 83 | 良好 | |
20 | 2019儿童福利管理经费 | 12 | 12.00 | 100.00% | 良好 | 83 | 良好 | ||
21 | 2019孤儿及困境儿童基本生活费补助-儿童福利 | 11 | 11.00 | 100.00% | 良好 | 89 | 良好 | ||
22 | 2019年代养孤残儿童费用 | 205.1 | 185.06 | 90.23% | 良好 | 92 | 优秀 | ||
23 | 2019物业管理费 | 46 | 45.93 | 99.85% | 良好 | 94 | 优秀 | ||
24 | 春晖博爱项目经费 | 10.8 | 10.80 | 100.00% | 良好 | 94 | 优秀 | ||
25 | 2018民政优抚及社会福利专项-贫困家庭残疾儿童添翼计划康复项目 | 11.03 | 11.03 | 100.00% | 良好 | 88 | 良好 | ||
26 | 2019年民政优抚及社会福利专项(福彩金)-贫困家庭残疾儿童添翼计划康复项目 | 144 | 129.05 | 89.62% | 良好 | 86 | 良好 | ||
27 | 2019年民政优抚及社会福利专项(福彩金)-残疾孤儿手术康复明天计划项目 | 96 | 90.00 | 93.75% | 良好 | 85 | 良好 | ||
28 | 2019万地儿童福利院补助(福利彩票公益金) | 130 | 129.97 | 99.98% | 良好 | 86 | 良好 | ||
29 | 丽水市残疾人福利保障指导中心 | 公用经费 | 9.50 | 8.79 | 92.53% | 优秀 | 82 | 良好 | |
30 | 福利企业管理 | 8.00 | 4.46 | 55.75% | 良好 | 54 | 不合格 | ||
31 | 丽水市综合行政执法局 | 丽水市城市管理服务中心 | 工作经费 | 250 | 59.66 | 23.86% | 优秀 | 93 | 优秀 |
32 | 丽水市综合行政执法局 | 2019“三改一拆”和”无违建”创建工作 | 60.00 | 39.97 | 66.62% | 优秀 | 96 | 优秀 | |
33 | 2019规范化中队建设经费 | 40.00 | 152.23 | 380.58% | 优秀 | 96 | 优秀 | ||
34 | 2019业务费 | 155.00 | 117.42 | 75.75% | 优秀 | 97 | 优秀 | ||
35 | 2019牛皮癣整治(城市维护专项) | 118.55 | 39.53 | 33.34% | 良好 | 67 | 合格 | ||
36 | 2019餐饮油烟整治经费 | 80.00 | 391.55 | 489.44% | 优秀 | 97 | 优秀 | ||
37 | 2019市区各区域市场化运作经费(城市维护专项) | 403.00 | 64.90 | 16.10% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
38 | 市区违法建筑调查摸底和数据建库 | 65.00 | 50.00 | 76.92% | 优秀 | 96 | 优秀 | ||
39 | 2019市容整治专项经费(城市维护专项) | 50.00 | 149.76 | 299.52% | 优秀 | 96 | 优秀 | ||
40 | 2019拆违经费(城市维护专项) | 150.00 | 30.00 | 20.00% | 优秀 | 98 | 优秀 | ||
41 | 2019人行道硬隔离设施安装及维护(城市维护专项) | 30.00 | 15.00 | 50.00% | 良好 | 69 | 合格 | ||
42 | 2019丽水市犬类管理规定立法费 | 24.50 | 63.56 | 259.43% | 优秀 | 99 | 优秀 | ||
43 | 2019办公用房租赁费 | 64.00 | 34.25 | 53.52% | 优秀 | 95 | 优秀 | ||
44 | 2019制服购置费 | 37.00 | 67.73 | 183.05% | 优秀 | 82 | 良好 | ||
45 | 2019违章停车、违法建筑数据采集执法装备维护费、服务费(城市维护专项) | 83.85 | 246.34 | 293.79% | 优秀 | 98 | 优秀 | ||
46 | 丽水市自然资源和规划局 | 丽水市自然资源和规划局 | 2019业务费 | 36 | 36.00 | 100.00% | 优秀 | 87 | 良好 |
47 | 2019航天影像全省统一集中采购项目 | 39 | 39.00 | 100.00% | 优秀 | 98 | 优秀 | ||
48 | 2019丽水市区数字线划图1:2000山区测图项目 | 162 | 162.00 | 100.00% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
49 | 2019城建规划编制经费(城建规划) | 1070.87 | 1,070.87 | 100.00% | 优秀 | 91 | 优秀 | ||
50 | 2019国土业务费(含物业费) | 255.71 | 255.71 | 100.00% | 优秀 | 90 | 良好 | ||
51 | 2019地质灾害应急 | 22.33 | 22.33 | 100.00% | 优秀 | 85 | 良好 | ||
52 | 2019矿产资源利用保护与采矿权出让 | 19.7 | 19.70 | 100.00% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
53 | 2019莲都区矿山开发利用方案年度实施情况与矿山储量动态检测 | 13.83 | 13.83 | 100.00% | 优秀 | 95 | 优秀 | ||
54 | 2019省级测量标志保护资金-保管员津贴 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | 优秀 | 98 | 优秀 | ||
55 | 丽水市不动产登记中心 | 2019业务费 | 422.96 | 422.96 | 100.00% | 优秀 | 95 | 优秀 | |
56 | 丽水市国土资源执法监察支队 | 2019执法经费 | 47.53 | 47.53 | 100.00% | 优秀 | 95 | 优秀 | |
57 | 丽水市地质环境监测站 | 地质环境监测业务费 | 2.9 | 2.91 | 100.34% | 优秀 | 60 | 合格 | |
58 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 2019年业务费(含购置) | 115.19 | 115.19 | 100.00% | 优秀 | 83 | 优秀 | |
59 | 2017年、2018年省地矿专项 | 46.89 | 46.89 | 100.00% | 优秀 | 61 | 良好 | ||
60 | 丽水市城乡规划编审中心 | 工作经费 | 7.06 | 7.06 | 100.00% | 优秀 | 90 | 优秀 | |
61 | 丽水市城市规划展览馆 | 2019年布展费(城市维护专项) | 15 | 15.00 | 100.00% | 优秀 | 94 | 优秀 | |
62 | 2019年设施维护费(城市维护专项) | 35 | 35.00 | 100.00% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
63 | 2019年物业费(城市维护专项) | 116.2 | 116.12 | 99.93% | 优秀 | 95 | 优秀 | ||
64 | 2019年水电费(城市维护专项) | 20.4 | 20.35 | 99.75% | 优秀 | 62 | 合格 | ||
65 | 2019年展示讲解管理费(城市维护专项) | 9.9 | 10.00 | 101.01% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
66 | 2019年专项业务费(城市维护专项) | 9 | 9.00 | 100.00% | 优秀 | 94 | 优秀 | ||
67 | 丽水开发区规划服务中心 | 工作经费 | 9.793 | 9.79 | 100.00% | 优秀 | 95 | 优秀 | |
68 | 丽水市森林公安局 | 业务费(含物业费) | 117.04 | 117.04 | 100.00% | 良好 | 91 | 优秀 | |
69 | 团第一比分网 | 团第一比分网 | 共青团管理 | 195 | 194.90 | 99.95% | 优秀 | 92 | 优秀 |
70 | 五四运动100周年经费 | 20 | 20.00 | 100.00% | 优秀 | 92 | 优秀 | ||
71 | 2019人才工作经费 | 73 | 73.00 | 100.00% | 优秀 | 93 | 优秀 | ||
72 | 丽水市青少年宫 | 彩票公益金 | 10.65 | 10.65 | 100.00% | 良好 | 87 | 良好 | |
73 | 2018年上级补助中央专项彩票公益金 | 93.96 | 93.96 | 100.00% | 优秀 | 83 | 良好 | ||
74 | 2019青少年活动中心维护费(城市维护专项) | 120 | 120.00 | 100.00% | 良好 | 89 | 良好 | ||
75 | 2018年青少年活动中心维护费(城市维护专项) | 1.79 | 1.79 | 100.00% | 良好 | 88 | 良好 | ||
76 | 丽水市全域旅游发展中心 | 丽水市全域旅游发展中心 | 2019年公用经费 | 83.83 | 82.76 | 98.72% | 优秀 | 78 | 良好 |
77 | 2019工作经费 | 30 | 24.39 | 81.30% | 良好 | 83 | 良好 | ||
78 | 2019旅游推广业务费 | 16 | 9.50 | 59.38% | 不合格 | 58 | 不合格 | ||
79 | 2019业务费 | 29.92 | 8.93 | 29.85% | 合格 | 63 | 合格 | ||
80 | 全省山海协作活动费 | 16.06 | - | 0.00% | 不合格 | 53 | 不合格 | ||
81 | 保洁费用 | 70 | 69.86 | 99.80% | 优秀 | 86 | 良好 | ||
82 | 2019保洁费用 | 208.67 | 195.30 | 93.59% | 优秀 | 87 | 良好 | ||
83 | 2019绿化养护 | 305.61 | 274.92 | 89.96% | 优秀 | 84 | 良好 | ||
84 | 2019设施维护 | 506.02 | 504.48 | 99.70% | 优秀 | 97 | 优秀 | ||
85 | 2019湿地保护费 | 60 | 60.00 | 100.00% | 优秀 | 86 | 良好 | ||
86 | 2019保安经费 | 345.59 | 258.96 | 74.93% | 合格 | 67 | 合格 | ||
87 | 2019水电费 | 168 | 155.50 | 92.56% | 优秀 | 84 | 良好 | ||
88 | 2019年部分省级住房与城市建设专项 | 100 | - | 0.00% | 不合格 | 56 | 不合格 | ||
89 | 2019租赁费 | 53 | 52.38 | 98.83% | 优秀 | 86 | 良好 | ||
90 | 2019创建经费 | 50 | 41.68 | 83.36% | 合格 | 78 | 合格 | ||
91 | 2019文物保护费 | 15 | 10.20 | 68.00% | 优秀 | 65 | 优秀 | ||
92 | 2019设备购置费 | 7 | 6.88 | 98.29% | 优秀 | 88 | 良好 | ||
93 | 2016年中央财政林业补助资金 | 94.37 | 93.18 | 98.74% | 优秀 | 86 | 良好 | ||
94 | 2018年第二批中央和省林业改革发展资金 | 275 | - | 0.00% | 不合格 | 56 | 不合格 | ||
95 | 2017年中央和省林业改革发展资金 | 300 | 212.89 | 70.96% | 合格 | 63 | 良好 | ||
96 | 大花园现场会经费 | 70.18 | 70.18 | 100.00% | 优秀 | 88 | 良好 | ||
97 | 市妇联 | 市妇联 | 2019妇联工作 | 80 | 77.58 | 96.98% | 优秀 | 93 | 优秀 |
98 | 2019来料加工 | 104 | 98.73 | 94.93% | 优秀 | 84 | 良好 | ||
99 | 2019省妇女儿童发展专项 | 45 | 26.97 | 59.93% | 良好 | 64 | 合格 | ||
100 | 2019妇儿事务(妇儿工委 平安家庭) | 32 | 29.37 | 91.78% | 优秀 | 90 | 优秀 | ||
101 | 2018年网上之家 | 20.65 | 20.65 | 100.00% | 优秀 | 92 | 优秀 | ||
102 | 2018省妇女儿童发展专项 | 24.17 | 24.18 | 100.04% | 优秀 | 92 | 优秀 | ||
103 | 丽水市红十字会 | 丽水市红十字会 | 租赁费 | 8 | 8.00 | 100.00% | 优秀 | 85 | 良好 |
104 | 救护培训教具购置 | 10 | 9.54 | 95.40% | 优秀 | 73 | 合格 | ||
105 | 培训费 | 65 | 65.00 | 100.00% | 优秀 | 70 | 合格 | ||
106 | 人道救助 | 10 | 10.00 | 100.00% | 优秀 | 85 | 良好 | ||
107 | 慰问物资采购 | 39 | 39.00 | 100.00% | 优秀 | 85 | 良好 | ||
108 | 志愿服务经费 | 10 | 9.99 | 99.90% | 优秀 | 77 | 良好 | ||
109 | 红十字管理经费 | 44 | 40.36 | 91.73% | 优秀 | 65 | 合格 | ||
110 | 丽水市外办 | 丽水市外办 | 2019外事侨务经费 | 74.97 | 1.32 | 1.76% | 合格 | 63 | 合格 |
111 | 2019外事专项经费 | 10 | 88.87 | 888.70% | 良好 | 86 | 良好 | ||
112 | 首届国际友城论坛、领事保护论坛等活动经费 | 115 | 58.91 | 51.23% | 良好 | 75 | 良好 | ||
合计 | 9,821.85 | 9,170.20 |