附件2-1

丽水市丽水经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）

2025年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）预算安排情况说明

（一关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年收入预算情况说明

（三）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年支出预算情况说明
（四）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）部门（单位）预算表

（一）2025年关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）收支预算总表

（二）2025年关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）收入预算总表

（三）2025年关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）支出预算总表

（四）2025年市关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）财政拨款收支预算总表

（五）2025年市关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）一般公共预算支出表

（六）2025年市关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）一般公共预算基本支出表

（七）2025年市关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年市关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）政府性基金预算支出表

（九）2025年市关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）国有资本经营预算支出表

（十）2025年市关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）项目支出预算表

（十一）2025年关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）项目支出绩效表

一、丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）概况

（一）主要职能

1.负责研究、拟订、宣传土地和房屋征收安置政策。

2.负责拟订土地和房屋征收安置、土地收储年度计划。

3.负责土地和房屋征收安置、土地收储的业务指导、宣传培训、档案管理及综合协调辅助工作。

4.承担征收方案拟订、征收公告发布、房屋监测认定、安置人口审查、疑难问题处置、房屋征收补偿安置协议签订、行政裁决、安置房抽签等具体事务工作。

5.承担国有土地、集体土地上房屋征收补偿、安置的组织实施的具体事务性工作。

6.负责协调安置项目的技术前期，辅助审批工作。负责土地收储和储备土地前期开发管理工作。负责收储土地管护工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）单位内部机构设置5个职能科室：综合财务科，房屋征收科，安置科，土地征收储备科，政策法规科。

二、2025年丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）预算安排情况说明
（一）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出。丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年收支总预算37021.45万元。

（二）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年收入预算情况说明

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年收入预算37021.45万元，比上年收入执行数减少2563.23万元，下降6.48%，主要是基本建设项目类收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入421.45万元，占1.14%；政府性基金收入36600万元，占98.86%。
（三）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年支出预算情况说明

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年支出预算37021.45万元，比上年支出执行数减少2563.23万元，下降6.48%，主要是基本建设项目类支出的减少。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出37021.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出155.8万元，占0.42%；日常公用支出26.65万元，占0.07%；项目支出36839万元，占99.51%。

（四）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年财政拨款收支总预算37021.45万元。收入包括：一般公共预算421.45万元、政府性基金36600万元；支出包括：城乡社区支出37021.45万元。

关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年一般公共预算当年拨款421.45万元，比上年执行数减少163.23万元，减少27.92%，主要是安置工作经费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

其他城乡社区支出239万元，占56.71%；城乡社区支出管理事务182.45万元，占比43.29%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区支出管理事务（款）行政运行（项）182.45万元，主要用于工资福利等人员支出、日常公用等行政运行支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）239万元，主要用于涉及土地和房屋征收安置过程中的工作经费。

（六）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年城乡社区支出182.45万元，其中：

人员经费155.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

公用经费26.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年政府性基金预算当年拨款36600万元，比2024年执行数减少2400万元，下降6.56%，主要是房屋征收相关项目减少4000万元，征地相关项目减少2500万元，临时安置补助费减少900万元，公寓结算项目增加1000万元，“房票”安置结算增加2000万元，土地收储及管护等费用增加2000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出36600万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）36600万元，主要用于支付土地和房屋征收补偿款、临时安置补助费、房票和公寓结算、储备土地前期开发、土地收储及管护等费用。

（八）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，支出为0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，支出为0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出为0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）政府采购预算总额757.88万元，其中：政府采购货物预算5.38万元、政府采购服务预算752.5万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年丽水市经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款239万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。