附件2-1

丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心2025年部门（单位）预算

目录

一、丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心预算安排情况说明

（一）关于乡村振兴发展中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于乡村振兴发展中心2025年收入预算情况说明

（三）关于乡村振兴发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于乡村振兴发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乡村振兴发展中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乡村振兴发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乡村振兴发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于乡村振兴发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于乡村振兴发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心预算表

（一）2025年乡村振兴发展中心收支预算总表

（二）2025年乡村振兴发展中心收入预算总表

（三）2025年乡村振兴发展中心支出预算总表

（四）2025年乡村振兴发展中心财政拨款收支预算总表

（五）2025年乡村振兴发展中心一般公共预算支出表

（六）2025年乡村振兴发展中心一般公共预算基本支出表

（七）2025年乡村振兴发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年乡村振兴发展中心政府性基金预算支出表

（九）2025年乡村振兴发展中心国有资本经营预算支出表

（十）2025年乡村振兴发展中心项目支出预算表

（十一）2025年乡村振兴发展中心项目支出绩效表

一、丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心概况

（一）主要职能

1.负责组织拟订并实施“三农”和民政中长期规划、重

大政策。

2.负责组织实施乡村振兴工作。

3.负责指导高效生态农业产业体系建设,指导乡村特色

产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。

4.负责指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

5.指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。

6.开展农产品质量安全监督管理相关辅助工作。

7.负责牵头组织改善农村人居环境,推进美丽乡村建设,参与推动农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理等工作。

8.负责指导农民承包地、农村宅基地改革、农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导托管街道和区块依法依规开展农村宅基地审批和农房建设管理工作。

9.负责指导农村精神文明建设工作。

10.负责指导被征地农民素质、技能培训以及农民异地转移、就业培训等有关工作。

11.负责指导移民扶持项目及资金管理、来信来访、就业等有关工作。

12.负责实施旅游、水利项目工作。

13.负责协同开展民政工作。

14.负责建筑行业监督管理辅助工作,负责建筑工程的

质量及安全生产监督管理辅助工作。承担工程竣工验收备案管理辅助工作,参与建筑领域工程质量、安全事故调查处置。

15.完成丽水开发区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，乡村振兴发展中心单位内部机构设5个职能科室：综合财务科、农村规划建设管理科、乡村振兴发展科、农业农村服务科、建筑工程质量及安全监督科

二、2025年丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心预算安排情况说明
（一）关于乡村振兴发展中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乡村振兴发展中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：城乡社区支出。乡村振兴发展中心2024年收支总预算132.84万元。

（二）关于乡村振兴发展中心2025年收入预算情况说明

乡村振兴发展中心2025年收入预算132.84万元，比上年收入执行数增加72.01万元，增长118.38%，主要是存在人员新增，办公用品等日常支出增加，公用经费支出增加，人员类经费支出总额增加。

其中：一般公共预算拨款收入132.84万元，占100%。
（三）关于乡村振兴发展中心2025年支出预算情况说明
乡村振兴发展中心2025年支出预算132.84万元，比上年支出执行数增加72.01万元，增长118.38%，主要是存在人员新增，办公用品等日常支出增加，公用经费支出增加，人员类经费支出总额增加。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出132.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出88.67万元，占66.75%；日常公用支出29.17万元，占21.96%；项目支出15万元，占11.29%。

（四）关于乡村振兴发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

乡村振兴发展中心2025年财政拨款收支总预算132.84万元。收入包括：一般公共预算132.84万元；支出包括：城乡社区支出132.84万元。

关于乡村振兴发展中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乡村振兴发展中心2025年一般公共预算当年拨款132.84万元，比上年执行数增加72.01万元，增长118.38%，主要是存在人员新增，办公用品等日常支出增加，公用经费支出增加，人员类经费支出总额增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出132.84万元，占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）117.84万元，主要用于人员及行政运行支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）15万元，主要用于乡村振兴管理经费。

（六）关于丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心2025年一般公共预算基本支出117.84万元，其中：

人员经费88.67万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费29.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于乡村振兴发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明

乡村振兴发展中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于乡村振兴发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

乡村振兴发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于乡村振兴发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡村振兴发展中心2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年乡村振兴发展中心各单位政府采购预算总额0.12万元，其中：政府采购货物预算0.12万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，乡村振兴发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年乡村振兴发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于人员及行政运行支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指为了保障实施乡村振兴工作，加大管理投入。